万业企业-转型半导体未来发展可期-210727（17页）.pdf

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1、凯世通的核心技术人员和拥有的核心技术对凯世通的市场竞争力和未来可持续发展起着关键作用。上海凯世通半导体股份有限公司围绕离子注入机设备专家，全面构建人才团队，其中硕士以上学历超过 35%，专业涵盖了物理学、半导体技术、材料学、机械工程、自动控制、软件工程等多个技术领域。离子注入机技术门槛高，技术人才紧缺。凯世通通过近十年的自主研发和自主创新，掌握了离子注入机研发和制造的核心技术，并培养了成熟的覆盖研发、生产、工艺等环节的离子注入机人才队伍。公司也通过多种方式绑定核心成员。1，凯世通 2020 年新增股份发行，核心人员持有部分股份；2，第一期员工持股计划纳入集成电路业务核心员工，并提出凯世通业绩要

2、求；3，凯世通公司实施股权激励。2020 年，凯世通进行新增股份发行，完成后万业企业持有凯世通（上海凯世通半导体股份）69.53%的股份，核心研发技术人员持有部分股份。2018 年，公司通过收购获得凯世通 100%股份，2020 年凯世通新增发行股份，少数股东权益增加，目前，万业企业持有凯世通 69.53%的股份。2021 年 6 月 24 日，公司公告第一期员工持股计划，计划纳入对公司集成电路业务未来发展有直接贡献作用或有重要协同作用的公司及公司子公司中高层管理人员及核心骨干员工。为推动公司现有发展战略并有效应对向集成电路行业转型风险，力争在集成电路研发方面取得突破性进展。本员工持股计划发售

3、不超过2000 万股，占公司总股本的 2.09%，售价为 9.31 元/股，拟筹资金总额上限为18620.0 万元。同时设置业绩考核目标，需满足下列条件之一： 1、2021 年凯世通的营业收入占公司合并报表营业收入比例不低于 30%； 2、以 2020 年业绩为基数，2021 年凯世通的营业收入增长率不低于 400%。凯世通公司 2020 年 12 月 25 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过的员工股权激励计划实施方案，会议决定授予凯世通公司及其子公司 58 位激励对象合计 645.00 万股新增发的凯世通公司股份，以业经评估的市场价格 7.96元/股的 40%，即 3.18 元/股一次性授予到位。在集成电路离子注入机设备搬入客户场地开始工艺验证、取得第一台订单后完成授予。牵头收购流量控制领军企业 Compart Systems ，完善集成电路产业链布局。2020 年 12 月，公司牵头境内外投资人完成对全球领先的集成电路气体输送系统领域精密零组件及流量控制解决方案供应商 Compart Systems 的收购。收购完成后，万业企业间接持有 Compart Systems 33.3% 股权成为第一大股东，尽管 Compart Systems 不纳入并表范围，但本次收购进一步增厚了公司对集成电路装备行业覆盖的深度和广度，为公司带来产业协同和企业价值增长空间。