四川沃文特生物工程股份有限公司招股说明书（380页）.pdf

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1、一、发行前滚存利润分配方案2021 年 6 月 7 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案，同意本次发行前的滚存未分配利润由首次公开发行股票后的新老股东依其届时所持股份比例共同享有。二、本次发行上市后的股利分配政策具体请详见本招股说明书“第十节、二、股利分配相关政策”的有关内容。三、新冠疫情对公司经营业绩的影响公司主要产品为体外诊断仪器、试剂和耗材，在国内经济发展、居民健康意识提高及体外诊断技术不断发展等因素的驱动下，体外诊断产品市场规模保持着较快的增长趋势。近年来，依靠持续的研发投入和不断丰富的产

2、品体系，公司保持着较好的市场竞争力。报告期内，公司营业收入分别为 27,632.11 万元、38,656.30 万元和 37,884.05 万元，其中 2019 年度营业收入较 2018 年度增长39.90%，增速较快；而 2020 年度营业收入较 2019 年度减少 2.00%，下滑的主要原因是新冠疫情爆发期间医疗机构就诊、体检的人次减少，医疗机构对体外诊断产品的采购相应减少。报告期内，公司扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,724.33 万元、 6,635.69 万元和 5,610.67 万元，变动幅度分别为 78.17%、-15.45%；其中 2020 年度较 2019

3、年度减少 15.45%，净利润下降的幅度大于当期营业收入的下降幅度，主要是新冠疫情影响了公司当期营业收入的增长，但基于公司发展的战略和构建可持续健康成长核心竞争力的目标，公司仍坚持加大研发投入和完善市场布局，2020 年度公司研发费用和销售费用分别较 2019 年度增加了 1,572.09 万元和 768.77 万元，增幅分别为 54.96%和 16.85%，研发费用和销售费用的增加是 2020 年度营业收入下降幅度较小而扣非净利润下降较大的主要影响因素。随着国内疫情总体得到控制，公司业务也稳步恢复，但若未来全球疫情未能得到有效控制，国内疫情出现反复，以及公司新客户未能得到有效开发或新产品未能有效推进，公司经营业绩仍存在下滑的风险。四、对赌协议解除情况2019 年 2 月、2020 年 9 月发行人及实际控制人分别与投资者签署的投资协议及相关补充协议中存在对赌条款的约定。2021 年 4 月、2021 年 6 月发行人及实际控制人分别与上述投资者签署了终止协议，各方确定自发行人向深圳证券交易所或中国证监会递交首次公开发行股票并上市申请材料且被成功受理之日起原投资协议、相关补充协议中所涉上述对赌条款权利义务终止。