2021年化学发光行业趋势与科美诊断公司财务分析报告（56页）.pdf

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1、公司是国内传染病化学发光检测领域的领先企业。公司传染病检测项目齐全，检测试剂性能优异，市场竞争力强，在国内传染病检测领域拥有举足轻重的影响力。传染病检测是国内化学发光市场中占比最高的细分领域，其对检测准确度要求较高，该市场长期以来由国际一线品牌垄断。公司 HIV 检测试剂、梅毒检测试剂在全国同类检测试剂临床评估中敏感性和特异性均达到较高水平。根据公司招股说明书中信息，北京大学第三医院、首都医科大学附属北京地坛医院等三甲医院的研究人员应用公司 LiCA 传染病系列部分产品与国际一线品牌产品的临床大样本对比研究显示(详见表 24)，公司 LiCA 传染病系列部分产品的检测性能优异，甚至优于国际一线

2、品牌。2019 年，公司传染病系列产品收入近 4亿元。营销网络覆盖全国，三级医院客户收入占比最高公司以经销模式为主，营销网络覆盖全国。从销售模式来看，公司以经销模式为主， 2017-2020H1 经销模式收入占总收入比例均在 95%以上。公司营销网络覆盖了除港澳台以外的全国所有地域，其中上海、江苏、山东、安徽、河北、河南、四川等省份为公司业务的重点省份。2017-2020H1 公司华东地区销售收入占比约 40%，为公司销售的主要区域，西南地区次之，销售收入占比约 15%。公司现有检测项目主要用于临床疾病诊断、筛查和检测，主要终端客户为各级医院检验科、第三方医学检验中心等。按照客户类别来看，公司

3、收入来自三级医院客户的占比最高，其次是二级医院客户，2020H1 公司收入来自三级医院、二级医院、一级医院和其他医疗机构客户的比例分别为 47.66%、43.26%、1.61%和 7.47%。从客户收入结构变化角度来看，二级医院客户的收入占比不断提高，从 2017 年占比 35.43%提升至 2020H1 的43.26%。李临先生为实际控制人，股权结构较为集中本次发行前，公司实际控制人为李临先生，其通过管理层持股平台宁波英维力间接控制公司 30.00%的股份，并通过员工持股平台宁波科倍奥间接控制公司 5.00%的股份，合计控制公司 35.00%的股份。公司控股股东为宁波英雄力，持有公司 1.08 亿股股份，占公司股本总额的 30.00%。