新能源汽车充电桩行业专题报告：一张图看懂优优绿能（A22649.SZ）-230208（27页）.pdf

1、请务必阅读末页的免责条款和声明2023年年2月月8日日新能源汽车充电桩行业专题报告新能源汽车充电桩行业专题报告一一张图看懂优优绿能（张图看懂优优绿能（A22649.SZ）袁健聪袁健聪/吴威辰吴威辰中信证券研究部中信证券研究部 新能源汽车组新能源汽车组目录目录CONTENTS21.公司概况公司概况2.充电模块行业概况充电模块行业概况3.公司主要优势公司主要优势4.发行概况及募投项目情况发行概况及募投项目情况3ZkXqVhVsVbWuMxPbR9RaQpNqQsQpMeRoOoMlOqQyR8OpPwPvPmQqNvPrRxO3公司基本情况公司基本情况公司资料：优优绿能招股说明书，中信证券研究部公

2、司基本情况公司基本情况公司全称深圳优优绿能股份有限公司，成立于2015年8月20日，注册资本3,150万元，是专业从事新能源汽车直流充电设备核心部件研发、生产和销售的国家高新技术企业，主要产品为15KW、20KW、30KW和40KW充电模块，主要应用于直流充电桩、充电柜等新能源汽车直流充电设备。发行人名称深圳市优优绿能股份有限公司成立日期2015年8月20日注册资本人民币3,150万元法定代表人柏建国注册地址深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路华力特工业园第1栋301主要生产经营地址深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路华力特工业园第1栋301控股股东柏建国、邓礼宽实际控制人柏建国、邓礼宽行业分类电

3、气机械和器材制造业（C38）在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况无4发展历程发展历程资料来源：优优绿能官网、招股说明书，中信证券研究部公司发展历程公司发展历程初创初创期期（2015-2016）：着眼于新能源汽车行业核心关注点，选择技术门槛最高、价值最大的充电模块作为核心产品跃升跃升期期（2017-2018）：推出高电压大功率充电模块，为市场提供了更优的选择，加深了公司产品和品牌在行业内的认可度爆发爆发期期（2019-2021）：与国内外行业领先客户的合作进一步深化，公司经营业绩实现快速增长引领引领期期（2022及以后及以后）：力争成为全球领先的新能源汽车全场景直流快充解决方案及核心充换电部件

4、供应商20152016201720182019202020212022公司成立公司成立率先发布第一款15kW单机模块，在国内市场快速获得客户批量订单厚积薄发厚积薄发在国内推出高紧凑型20kW充电模块，产品打响全国，业务快速覆盖充换电领域战略布局战略布局战略布局大功率快充技术领域；国内率先发布30kW充电模块，弥补市场空缺品牌树立品牌树立与国内充电运营商龙头展开战略合作；加快产品创新，推出多款300V-1000V宽范围恒功能充电模块产业赋产业赋能能与海外充电桩龙头企业达产战 略 合 作；在 国 内 推 出30kW 300V-1000V宽范围充电模块；成为英飞凌国内唯一充电模块Partner合作伙

5、伴；获得CE、cTUVus全球产品认证行业领头行业领头创新发布独立风道IP65 30kW/40kW充电模块产品；30kW/40kW大功率充电模块全球出货量名列前茅；成立海外营销中心，业务拓展至全球价值升级价值升级在行业提出EV直流快充全场景解决方案，得到国内 外 客 户 认 可；具 备IP20直通风/IP65高防护/小直流快充/液冷技术等多种技术解决方案供应商持续创“芯”持续创“芯”获得工信部第四批专精特新“小巨人”称号；成立北京研发中心，持续加大技术研发投入5股权结构股权结构公司资料：优优绿能招股说明书，中信证券研究部公司的共同控股股东为柏建国和邓礼宽，实际控制人为柏建国和实际控制人为柏建国

6、和邓礼宽邓礼宽截至招股说明书（申报稿）签署日，两人直接和间接合计持有公司56.70%的股权，直接和间接控制的股权比例合计为67.60%；二人于2022年6月15日签署了一致行动协议书ABB E-mobility AG深圳阿斯特小米智造万帮新能源共青城追远上海中电投中金浦城高新投正轩微禾致远前海天同何优嘉兴融合柏建国邓礼宽公司股权结构图公司股权结构图优电实业星耀实业优优绿能优优绿能软件7.80%4.50%4.39%2.67%2.47%1.90%1.86%1.63%1.63%1.48%0.21%14.68%17.54%1.44%100%1.86%25.74%25.74%2.38%17.54%2.3