德勤：及时响应-提升计划决策和管理能力（30页）.pdf

1、及时响应及时响应-提升计划决策和管理能力提升计划决策和管理能力德勤数字德勤数字智启未来智启未来2022年05月2 2022。欲瞭解更多資訊，請聯繫德勤中國。成立于成立于1845年的德勤是目前全球最大的专业性服务机构之一年的德勤是目前全球最大的专业性服务机构之一德勤于1917年在上海设立办事处，长期服务中国市场，厚德载物，业精于勤百年老店百年老店-成立于1845年业精于勤业精于勤 德勤成员所网络遍及全球逾150个国家与地区个国家与地区 拥有超过700家家分支机构及约312,000名专业人士 连续6年被Gartner和IDC列为全球排名第一全球排名第一咨询机构 2018荣膺财富杂志“改变世界的公司

2、“改变世界的公司”财务稳健财务稳健 管理咨询业务已成为德勤体系中最大最大的业务板块。专业服务专业服务 致力于成为优中至选优中至选，不断提升业务水准，成为行业标杆 跨部门与服务内容的综合性一站式商务问题解决能力，独一无二的专业制胜之道专业制胜之道 在诸多服务领域与商业范畴中被各类独立与第三方专家评为专业商业服务专业商业服务领导者领导者02040602016 2017 2018 2019 2020 2021 德勤在全球拥有领先地位，营业收入居首。2021财年德勤全球收入到创记录的502亿亿美元；正在为全球500强中的超过3/4的公司提供服务;德勤大中华设有29个办事处，共拥有逾22,000名员工，

3、咨询能力处于领导者地位。单元：10亿美元德勤营业收入趋势图（2016-2021年）管理管理咨询咨询税务与法律财务咨询风险咨询审计及鉴证1.消费品行业(Consumer)2.能源、资源及工业行业(ER&I)3.金融服务&房地产行业(FSI)4.政府及公共服务(G&PS)5.生命科学与医疗行业(LSHC)6.科技、传媒和电信行业(TMT)五大专业六大行业AS ONE战略41.4%20.7%18.2%11.7%7.9%3 2022。欲瞭解更多資訊，請聯繫德勤中國。数智化时代，数智化时代，消费品消费品企业在费用计划与管控面临的挑战企业在费用计划与管控面临的挑战销售目标计划销售目标计划是否科学高效是否科

4、学高效预算在实际工作中未起到控制作用，高层的管理需求和响应的战略部署未落地战略部署未落地；编制的相关费用计划执行过执行过程不程不清晰、不透明清晰、不透明；业务场景多样，不同市场和不同新品销售政策，费用费用管管理如何支撑理如何支撑；销售计划在线下编制，存在汇总难汇总难，无法执行的问题；目标总额无法合理确定无法合理确定；相关的费用与销售计划金额不匹配不匹配；销售计划与费用预算编制采用Excel，参考项只能是历史数据，无法应无法应对多变的市场环境和管对多变的市场环境和管理理需要需要费用投放能否费用投放能否透明管控透明管控计划是否超预期、计划是否超预期、难支持实时决策难支持实时决策进行预算/实际数据的

5、比较是很困难的；处理大量业务数据进行分析时效率低；每一层业务管理者是否可以快速获取到实时数据，难以支持业务进行实时决策4 2022。欲瞭解更多資訊，請聯繫德勤中國。SAPSAP 预算预算和决策支持和决策支持平台平台构建闭环的预算管理系统构建闭环的预算管理系统，衔接战略、计划、预算与绩效预算管理平台预算管理平台预算体系建立预算编制预算控制*预算分析预算调整考核分析年度预算滚动预算测算模拟预算组织目标指标流程定义刚性/柔性总额/分项提示/报警对比分析例外分析趋势分析调整痕迹调整审批版本控制KPI完成情况框架与流程数据源连接（数据导入或LIVE连接）预算表单预算模型预算流程预算逻辑（分配与分摊、数据

6、操作等）数据流SAP 预算管理（SAC Planning）5 2022。欲瞭解更多資訊，請聯繫德勤中國。项目背景及简介项目背景及简介经过多年的发展猫哆哩在西南区域具有相当的市场优势，集团在2019年明确了100亿战略目标，为配合这一战略目标的落地，支持业务高效决策和快速响应市场，公司启动了整体数字化转型建设，引入了SAP 商务套件整合解决方案包(SAC+C4C+S4HANA)，希望智能化SAP平台来统一，的搭建集团智慧化的经营管理平台和计划决策平台。结合德勤领先实践的预算管理框架体系，规划猫哆哩集团销售计划及费用预算，搭建集团统一的销售计划与费用预算管理和基于SAP Cloud for Cus