天龙股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 宁波天龙电子宁波天龙电子股份有限公司股份有限公司 （住所：宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司瑞银证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 宁波天龙电子股份有限公司招股说明书摘要 1-2-1 重要声明重要声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站 。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

2、投资者若对本招股说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判

3、断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。宁波天龙电子股份有限公司招股说明书摘要 1-2-2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、一、特别风险提示特别风险提示（一）（一）客户相对集中的客户相对集中的风险风险 公司产品主要应用于汽车、电工电器和消费电子等领域，主要客户为该等领域内的大型跨国企业，2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，公司向第一大客户博泽集团的销售额占营业收入的比例分别为39.50%、39.95%、36.38%和33.66%，公司向前五名主要客户的销售额占营业收入的比例分别为65.84%、67.53%、61.84%和63.13%，向前十名主要客户的销

4、售额占营业收入的比例分别为80.74%、83.62%、81.74%和81.95%。公司相对集中的客户结构可能给本公司经营带来一定风险，如果主要客户生产经营环境发生重大不利变化，例如汽车、电工电器或消费电子领域内终端产品的需求发生重大变化或出现重大质量问题，将直接影响到本公司生产经营，对公司经营业绩造成不利影响；如果主要客户出于分散供应商供货集中度等原因减少对公司的产品订单，将可能导致公司经营业绩的下降；如果整车厂出于分散供应商供货集中度等原因减少对公司主要汽车类客户的订单，将可能间接影响公司主要汽车类客户对公司的订单，进而对公司的经营业绩造成不利影响；如果主要客户要求公司延长现有的应收账款信用

5、期，将可能造成公司营运资金紧张，降低公司资金使用效率，进而对公司的经营业绩构成不利影响。报告期内，公司对第一大客户博泽集团的销售额占营业收入的比例分别为39.50%、39.95%、36.38%和33.66%，比例较高，如果公司因产品质量等原因不能持续与博泽集团保持良好的合作关系，或者如果客户博泽集团自身出现重大不利变化，将会给公司的经营业绩造成较大的不利影响。（二）租赁生产厂房的风险（二）租赁生产厂房的风险 公司主要从事模具开发制造和塑料零部件的注塑生产，基于塑料零件行业的特点，公司如需取得发展就必须跟随客户新的生产基地就近开辟新的生产基地，公司一般在开设生产基地的时候会尽量降低房产、土地等长

6、期资产对资金的占用，将有限的资金投入到生产经营实际运作之中。公司生产经营涉及的固定资产宁波天龙电子股份有限公司招股说明书摘要 1-2-3 主要为注塑机、模具加工机床、测量仪器等机器设备，即使厂房搬迁，相关机器设备也较易搬迁；公司从事生产经营所需厂房为一般工业厂房，如需搬迁，相对较易找到新的场所。截至本招股说明书摘要签署日，除母公司及子公司天龙模具所在宁波杭州湾新区的生产经营场所为自有房产之外，公司下属生产型子公司东莞天龙、福州天隆、三河天龙、上海天海、江苏意航、江苏意航武汉分公司、长春天龙、成都天龙及廊坊天龙的生产经营场所均为租赁取得，共涉及租赁建筑面积70,223.40平方米。根据公司下属各