武汉市民政局：武汉市儿童福利院2024年预算（24页）.pdf

1、1武汉市儿童福利院 2024 年预算目录第一部分 武汉市儿童福利院概况一、主要职能二、机构设置第二部分武汉市儿童福利院 2024 年预算表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出情况表十一、项目支出绩效目标表2第三部分武汉市儿童福利院 2024 年预算情况说明一、收支预算总体安排情况二、收入预算安排情况三、支出预算安排情况四、财政拨款收支预算总体情况五、一般公共预算支出安排情况六、一般公共预算基本支出安排情况七、一

2、般公共预算“三公”经费支出安排情况八、政府性基金预算支出安排情况九、国有资本经营预算支出安排情况十、项目支出安排情况十一、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释3第一部分 武汉市儿童福利院概况一、主要职能武汉市儿童福利院的主要职能：提供孤儿与弃婴收养、收养对象康复治疗、相关社会服务。二、机构设置武汉市儿童福利院共下设 11 个内设机构：院办公室、护理科、寄养科、医务科、康复科、教务科、幼教科、财务科、物资供应科、总务科、工会。4第二部分武汉市儿童福利院 2024 年预算表表 1.收支总表表 2.收入总表表 3.支出总表表 4.财政拨款收支总表表 5-1.一般公共预算支出情况表（分功能科目）表

3、5-2.一般公共预算支出情况表（分单位）表 6.一般公共预算基本支出表表 7.一般公共预算“三公”经费支出表表 8.政府性基金预算支出表表 9.国有资本经营预算支出表表 10.项目支出情况表表 11-1.项目支出绩效目标表表 11-2.项目支出绩效目标表56789101112市儿童福利院 2024 年未编制国有资本经营预算支出。1314151617第三部分 武汉市儿童福利院 2024 年预算情况说明一、收支预算总体安排情况按照综合预算的原则，武汉市儿童福利院所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康

4、支出、住房保障支出、其他支出。2024 年收支总预算 8619.83 万元。比 2023 年预算减少 20.75 万元，下降 0.24%，主要是在职人员减少导致支出减少。二、收入预算安排情况2024 年收入预算 8619.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入6628.74 万元，占 76.90%；其他收入 848.07 万元，占 9.84%；上年结转结余 1143.02 万元，占 13.26%。三、支出预算安排情况2024 年支出预算 8619.83 万元，其中：基本支出 5387.68 万元，占62.50%；项目支出 3232.15 万元，占 37.50%。四、财政拨款收支预算总体情况20

5、24 年财政拨款收支总预算 6973.58 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 6628.74 万元、上年结转 273.2 万元、政府性基金预算财政拨款收入上年结转 71.64 万元。支出包括：社会保障和就业支出5935.55 万元、卫生健康支出 490.01 万元、住房保障支出 476.38 万元、其他支出 71.64 万元。五、一般公共预算支出安排情况(一)一般公共预算拨款规模变化情况。182024 年一般公共预算拨款 6901.94 万元。其中：本年预算 6628.74万元，比 2023 年预算减少 679.82 万元，下降 9.30%，主要是职工人数减少，支出相应减少。（2）上年

6、结转 273.20 万元。(二)一般公共预算拨款结构情况。基本支出 5387.68 万元，占 78.06%，其中：人员经费 4781.37 万元、公用经费 606.31 万元；项目支出 1514.26 万元，占 21.94%。(三)一般公共预算拨款具体使用情况。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)284.70 万元，比 2023 年预算增加 1.94 万元，增长 0.69%，主要是退休人数增加导致支出增加。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)273.07万元，比2023年预算减少87.32万元，下降 24.2